Empenhos do Contratos - 0019/22 - Operacionalização da folha de pagamento
Num. Contrato Num. Contrato Detalhado Num. Proc. Adm. Data assinado Data publicado Ano Valor
0019/22 0019/22 000000000000834/2020 21/01/2022 22/01/2022 2022 511.353,99
Empenhos
Emp. Tipo Favorecido Data Emp. Valor pago Valor Total
Sem Dados
Total:0,000,00